ITS质量体系文件及相关记录清单

　　1） 质量手册（程序文件，作业指导）

　　2） 合格供应商清单

　　3） 采购订单

　　4） 向关键供应商采购的订单

　　5） 来料记录

　　6） 各车间领料记录

　　7） 原料盘点记录

　　8） 成品入库/出库记录

　　9）来料检验记录

　　10）如有发生退货，工厂的纠正的措施程序，

　　11）生产工单

　　12）仪器清单及校正记录

　　13）模具的保养记录

　　14）对工人的培训计划及记录（重点是QC）

　　15）制程中的检验方法及记录

　　16）成品的检验方法及记录

　　17）不良品的处理记录

　　18）组织结构图及各工序的职责

　　19）管理评审记录

　　20）客户投诉程序及相关记录

　　21）机器的安全操作指引

　　Target验厂质量审核程序

　　A. Pre-audit communication of the FQA Programme and Questionnaire

　　评估前有关工厂质量评估计划和问卷的交流

　　B. Field audit 实地评估

　　1. Opening meeting with management 召开管理层会议

　　2. Review pre-audit questionnaire 审阅评估前所做的问卷表

　　3. Review the FQA programme     审阅工厂质量评估计划

　　4. System manual & procedures look up 检查系统手册和步骤

　　5. Factory tour 巡查工厂

　　6. Closing meeting 总结会议

　　反恐  Target验厂  审核文件资料.

　　1. 有关货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号）

　　2. 货物（主要是成品）的进出记录文件

　　3. 加工原料的进出记录文件

　　4. 原材料的进出记录文件

　　5. 客户提供的安全细则，规范，产品规格等文件

　　6. 员工人事记录

　　7. 厂规

　　8. 工厂的保安细则及手册

　　9. 保安24小时轮班记录

　　10. 车辆日常进出登记表

　　11. 来访人员进出登记表

　　12. 保安人员上岗证或证明其身份的当地政府部门之资料